2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

湖南省市場監督管理局缺陷產品召回服務中心隸屬湖南省市場監督管理局公益一類全額撥款事業單位，機構規格相當于正處級。主要承擔缺陷產品召回管理信息系統建設、數據庫建設、協助開展缺陷產品調查認定、評估、召回等相關公益性事務性職能。

（二）機構設置。

本中心現有編制12人，實有在崗在職職工15人（含編外聘用人員3人），暫無內設機構。

二、預算單位構成

本單位預算僅包含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：本中心預算收入只有一般公共預算撥款。2023年本部門收入預算351.26萬元。其中，一般公共預算撥款收入329.70萬元，上年結轉結余21.56萬元。收入較去年減少 38.24萬元（決算數），主要原因是業務經費預算安排減少，勵行節儉節約，政策性壓減支出。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算351.26萬元，其中，一般公共服務293.42萬元，社會保障和就業支出23.42萬元，衛生健康支出8.98萬元，住房保障支出25.45萬元。支出較去年減少38.24萬元（決算數），主要原因是保障基本人員和基本運轉支出，業務經費預算安排減少。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算351.26萬元，其中，一般公共服務293.42萬元，占83.53%；社會保障和就業支出23.42萬元，占6.67%；衛生健康支出8.98萬元，占2.56%；住房保障支出25.45萬元，占7.24%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數299.70萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電物業管理費等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算51.56萬元。主要是部門為完成特定專項工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中，事業運行30.00萬元主要用于缺陷產品召回業務工作，其他市場監督管理事務21.56萬元屬2022年度結余結轉經費。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門本級事業單位的機關運行經費26.00萬元，主要用于日常運維成本（水、電、暖氣、郵電、物業管理費等），勵行節儉節約，政策性壓減支出。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門本級事業單位“三公”經費預算數為5.00萬元，其中，公務接待費2.00萬元，公務用車購置及運行費3.00萬元，因公出國（境）費 0 萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少58.33%，主要原因是勵行節儉節約，減少“三公”經費開支。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算3.00萬元，擬召開市州局缺陷產品召回工作會議，人數70人。培訓費預算3.00萬元，擬開展產品召回業務知識培訓，人數70人。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額 0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛。特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新購公務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為351.26萬元，其中，基本支出 299.70 萬元，項目支出51.56萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。